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Le cliniche mediche che usano WIO generano le fatture all'interno della sessione clinica e riscuotono il pagamento prima che il paziente esca — nessun arretrato di fatturazione a fine giornata, nessun addebito mancato. Vedi Tutte le Funzionalità

Gestione dei Ricavi dello Studio Medico

Fattura al punto di cura. Riscuoti prima che escano. Conosci i tuoi numeri. Generazione di fatture nella sessione collegata a diagnosi e procedure cliniche, riscossione con più metodi di pagamento, flusso di lavoro delle richieste assicurative, piani a rate per le procedure pianificate, preventivi proforma, fatturazione multivaluta per i pazienti internazionali, analisi della redditività per professionista e per servizio ed esportazioni finanziarie complete per il tuo contabile.

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La perdita di ricavi in uno studio medico raramente è drammatica — avviene una procedura non fatturata alla volta. Quando la fatturazione è disconnessa dalla sessione clinica, i servizi vengono dimenticati, le richieste assicurative non vengono presentate e i pagamenti di follow-up non vengono mai riscossi. WIO CLINIC collega la documentazione clinica alla fatturazione: quando una sessione si chiude, la fattura viene costruita dalle procedure e dalle diagnosi registrate durante la consultazione — nessuna immissione dati separata. I pagamenti vengono riscossi prima che il paziente esca. Le richieste assicurative vengono generate dagli stessi dati della sessione e presentate elettronicamente. I report dei ricavi mostrano esattamente quali servizi, professionisti e tipi di appuntamento sono redditizi — e quali no.

Riscossione con Più Metodi di Pagamento

Accetta contanti, carta di credito/debito, bonifico bancario, assicurazione, link di pagamento online e fatturazione su conto aziendale — tutti registrati rispetto alla stessa fattura. I pagamenti suddivisi tra più metodi sono supportati; un paziente può pagare in parte tramite assicurazione e in parte con carta in un'unica transazione. Le ricevute di pagamento vengono inviate automaticamente via e-mail o SMS.

Fatturazione Aziendale e di Gruppo

I clienti aziendali con programmi di salute per i dipendenti vengono fatturati al loro tariffario concordato con fatture mensili consolidate che raggruppano tutte le visite dei dipendenti. I saldi dei conti aziendali, i limiti di credito e le fatture in sospeso vengono monitorati separatamente dai conti dei singoli pazienti. La generazione di estratti conto in blocco copre tutti i clienti aziendali in un'unica azione.

Monitoraggio dei Saldi in Sospeso

I saldi del conto del paziente — fatture in sospeso, depositi, note di credito e stato del piano di pagamento — sono visibili ad ogni punto di contatto: check-in alla reception, sessione clinica e profilo del paziente. I promemoria di pagamento automatici per i saldi scaduti vengono inviati via SMS ed e-mail secondo una frequenza che definisci, riducendo lo sforzo manuale per inseguire i conti non pagati.

Traccia di Controllo Finanziaria

Ogni azione finanziaria — creazione di fattura, riscossione di pagamento, applicazione di sconto, rimborso, nota di credito, presentazione di richiesta assicurativa — è timestampata e attribuita al membro del personale che l'ha eseguita. La traccia di controllo è immutabile e accessibile per la revisione finanziaria, la risoluzione delle controversie e la conformità normativa senza revisione manuale dei log.

Generazione della Fattura nella Sessione

Quando una sessione clinica si chiude, viene automaticamente generata una fattura dai servizi, dalle procedure e dai materiali di consumo registrati durante la consultazione — collegata alle diagnosi pertinenti e al professionista responsabile. Il front desk riceve la fattura pronta per la riscossione del pagamento senza reinserire alcun dato clinico. I servizi non coperti dall'assicurazione vengono separati automaticamente per il pagamento del paziente. La modifica della fattura, l'applicazione di sconti e la suddivisione della fatturazione tra paziente e assicuratore vengono tutti gestiti prima che il paziente esca

Fatturazione

Generata dai dati della sessione

Richieste Assicurative e Monitoraggio dei Pagamenti

I file di richiesta assicurativa vengono generati dalla cartella della sessione — dati demografici del paziente, dettagli del professionista, codici diagnostici ICD-10, codici procedurali e tariffario — e inviati elettronicamente al pagante. Lo stato della richiesta viene monitorato dalla presentazione attraverso la liquidazione fino alla ricezione del pagamento. I pagamenti parziali, i rifiuti e le ri-presentazioni vengono gestiti all'interno dello stesso flusso di lavoro. I crediti verso gli assicuratori sono visibili in tempo reale così sai sempre cosa è in sospeso e cosa è in ritardo

Richieste

Presentate e monitorate

Le perdite di fatturazione mensili ridotte del 67%

"Avevamo un team di fatturazione che trascorreva metà giornata a reinserire dati dalle note di sessione nel nostro sistema di fatturazione. Gli addebiti mancati erano comuni — se il medico non scriveva chiaramente, non veniva fatturato. Con WIO, la fattura viene direttamente dalla sessione. Ogni procedura registrata viene fatturata. Le nostre perdite sono diminuite drasticamente nel primo mese."

Dr. Layla Hassan

Titolare dello Studio Medico

Fatturazione Multivaluta e Gestione dei Pazienti Internazionali

Fattura in qualsiasi valuta. Salda in qualsiasi valuta. Il cambio gestito automaticamente.

Per le cliniche che trattano pazienti internazionali o che operano in più mercati, le fatture vengono generate nella valuta preferita del paziente al tasso di cambio prevalente — o a un tasso personalizzato definito dalla tua clinica. Il pagamento può avvenire in una valuta diversa da quella della fattura con la conversione automatica registrata. I ricavi multivaluta vengono riportati nella tua valuta base per il consolidamento finanziario. I preventivi proforma nella valuta del paziente possono essere generati prima del trattamento per i pazienti internazionali che pianificano il viaggio, con ripartizioni dettagliate delle tariffe di consultazione, delle procedure, dei farmaci e dei materiali di consumo.

Piani a Rate per le Procedure Pianificate

Piani di pagamento strutturati — concordati prima del trattamento, riscossi automaticamente

Per le procedure elettive e pianificate con costi significativi per il paziente — pacchetti di screening sanitario completo, programmi di gestione delle malattie croniche o protocolli di trattamento multi-sessione — i piani di pagamento vengono configurati al momento della prenotazione. Il piano specifica l'importo del deposito, il programma delle rate e il metodo di pagamento. La riscossione automatica del pagamento viene eseguita sul piano come da programma; i pazienti vengono notificati prima di ogni riscossione. I saldi in sospeso, le rate mancate e il completamento del piano vengono tutti monitorati nella cartella finanziaria del paziente. Il personale vede lo stato del piano di pagamento ad ogni visita senza dover chiedere al paziente del proprio conto.

Analisi dei Ricavi e Redditività dello Studio

Quali servizi, quali professionisti, quali giorni — fino al livello della procedura

I report dei ricavi suddividono il reddito per professionista, tipo di appuntamento, categoria di servizio, pagante assicurativo e metodo di pagamento — per qualsiasi intervallo di date. Scopri quali servizi generano più ricavi, quali hanno i più alti tassi di rifiuto assicurativo e quali professionisti sono più produttivi. Le tendenze dei ricavi giornalieri, settimanali e mensili vengono visualizzate insieme al volume degli appuntamenti, così puoi identificare la relazione tra l'efficienza della pianificazione e le prestazioni finanziarie. Ricavi lordi, ricavi netti dopo rimborsi, crediti in sospeso e contante riscosso vengono tutti riportati separatamente. Le esportazioni finanziarie sono formattate per l'importazione diretta nel software di contabilità.

Gestione completa dei ricavi dello studio

Dalla fattura nella sessione alla chiusura finanziaria mensile

Gestione del Tariffario

Definisci il tariffario della tua clinica per servizio, procedura e professionista — con tariffari separati per i pazienti in autopagamento, i paganti assicurativi e i conti aziendali. I tariffari si aggiornano automaticamente quando applicati alle nuove fatture; le fatture storiche conservano la tariffa al momento del servizio. Gli aggiornamenti tariffari in blocco per tutti i servizi di una categoria vengono applicati in un'unica azione.

Rimborsi e Note di Credito

Elabora rimborsi, rimborsi parziali e note di credito rispetto alle fatture saldate con una traccia di controllo completa. I rimborsi sono collegati alla fattura originale e al pagamento; le note di credito sono disponibili per essere applicate alla fattura successiva del paziente. Tutte le azioni di rimborso e nota di credito richiedono autorizzazione e vengono registrate con l'utente approvante, prevenendo le cancellazioni non autorizzate.

Riconciliazione Finanziaria di Fine Giornata

Il report di cassa giornaliero mostra le riscossioni totali per metodo di pagamento — contanti, carta, bonifico bancario, assicurazione e online — insieme ai ricavi previsti dagli appuntamenti programmati per la giornata. Le discrepanze vengono segnalate per la revisione. Il report è esportabile e funge da documento di passaggio di consegne giornaliero tra i turni del front desk.

Sicurezza e Conformità

Riconoscimenti del settore

Vedi in azione

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Una piattaforma per ogni clinica

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