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Las clínicas médicas que usan WIO generan facturas dentro de la sesión clínica y cobran el pago antes de que el paciente se vaya — sin acumulación de facturación al final del día, sin cargos omitidos. Ver Todas las Funciones

Gestión de Ingresos de Consulta Médica

Facture en el punto de atención. Cobre antes de que se vayan. Conozca sus números. Generación de facturas dentro de la sesión vinculadas a diagnósticos y procedimientos clínicos, cobro con múltiples métodos de pago, flujo de reclamaciones al seguro, planes de pago a plazos para procedimientos planificados, proformas, facturación en múltiples divisas para pacientes internacionales, analítica de rentabilidad por profesional y por servicio, y exportaciones financieras completas para su contable.

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La pérdida de ingresos en una consulta médica rara vez es dramática — ocurre un procedimiento no facturado a la vez. Cuando la facturación está desconectada de la sesión clínica, los servicios se olvidan, las reclamaciones al seguro no se presentan y los pagos de seguimiento nunca se cobran. WIO CLINIC conecta la documentación clínica con la facturación: cuando se cierra una sesión, la factura se elabora a partir de los procedimientos y diagnósticos registrados durante la consulta — sin entrada de datos por separado. Los pagos se cobran antes de que el paciente se vaya. Las reclamaciones al seguro se generan a partir de los mismos datos de sesión y se envían electrónicamente. Los informes de ingresos muestran exactamente qué servicios, profesionales y tipos de cita son rentables — y cuáles no.

Cobro con Múltiples Métodos de Pago

Acepte efectivo, tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria, seguro, enlace de pago en línea y facturación a cuenta corporativa — todos registrados contra la misma factura. Los pagos divididos entre métodos están disponibles; un paciente puede pagar una parte con el seguro y otra con tarjeta en una sola transacción. Los recibos de pago se envían automáticamente por correo electrónico o SMS.

Facturación Corporativa y por Grupos

Los clientes corporativos con programas de salud para empleados se facturan con su baremo acordado mediante facturas mensuales consolidadas que agrupan todas las visitas de los empleados. Los saldos de cuentas corporativas, los límites de crédito y las facturas pendientes se gestionan por separado de las cuentas individuales de pacientes. La generación masiva de estados de cuenta cubre a todos los clientes corporativos en una sola acción.

Seguimiento de Saldos Pendientes

Los saldos de cuentas de pacientes — facturas pendientes, depósitos, notas de crédito y estado del plan de pago — son visibles en cada punto de contacto: registro en recepción, sesión clínica y perfil del paciente. Los recordatorios de pago automáticos para saldos vencidos se envían por SMS y correo electrónico según un calendario que usted define, reduciendo el esfuerzo manual de cobrar cuentas impagadas.

Registro de Auditoría Financiera

Cada acción financiera — creación de factura, cobro de pago, aplicación de descuento, devolución, nota de crédito, envío de reclamación al seguro — tiene marca de tiempo y se atribuye al miembro del personal que la realizó. El registro de auditoría es inmutable y accesible para revisión financiera, resolución de disputas y cumplimiento normativo sin necesidad de revisar registros manuales.

Generación de Facturas dentro de la Sesión

Cuando se cierra una sesión clínica, se genera automáticamente una factura a partir de los servicios, procedimientos y consumibles registrados durante la consulta — vinculada a los diagnósticos relevantes y al profesional responsable. Recepción recibe la factura lista para el cobro sin tener que volver a introducir ningún dato clínico. Los servicios no cubiertos por el seguro se separan automáticamente para el pago del paciente. La edición de facturas, la aplicación de descuentos y la facturación dividida entre paciente y aseguradora se gestionan todo antes de que el paciente se vaya

Facturación

Generada a partir de los datos de la sesión

Reclamaciones al Seguro y Seguimiento de Pagos

Los archivos de reclamación al seguro se generan a partir del expediente de la sesión — datos demográficos del paciente, datos del profesional, códigos de diagnóstico CIE-10, códigos de procedimiento y tarifa — y se envían electrónicamente al pagador. El estado de la reclamación se sigue desde la presentación hasta la adjudicación y la recepción del pago. Los pagos parciales, los rechazos y las reenvíos se gestionan dentro del mismo flujo de trabajo. Las cuentas por cobrar de las aseguradoras son visibles en tiempo real para que sepa siempre qué está pendiente y qué está vencido

Reclamaciones

Presentadas y seguidas

Los recargos mensuales de facturación se redujeron un 67%

"Teníamos un equipo de facturación que dedicaba la mitad del día a volver a introducir datos de las notas de sesión en nuestro sistema de facturación. Los cargos omitidos eran habituales — si el médico no lo escribía claramente, no se facturaba. Con WIO, la factura llega directamente de la sesión. Cada procedimiento registrado se factura. Nuestros descargos se redujeron drásticamente en el primer mes."

Dra. Layla Hassan

Propietaria de Consulta Médica

Facturación en Múltiples Divisas y Gestión de Pacientes Internacionales

Facture en cualquier divisa. Liquide en cualquier divisa. El cambio se gestiona automáticamente.

Para las clínicas que atienden a pacientes internacionales u operan en varios mercados, las facturas se generan en la divisa preferida del paciente al tipo de cambio vigente — o a una tasa personalizada que su clínica defina. La liquidación puede realizarse en una divisa diferente a la de la factura con la conversión automática registrada. Los ingresos en múltiples divisas se informan en su divisa base para la consolidación financiera. Las proformas en la divisa del paciente pueden generarse antes del tratamiento para los pacientes internacionales que planifican un viaje, con desglose detallado de honorarios de consulta, procedimientos, medicamentos y consumibles.

Planes de Pago a Plazos para Procedimientos Planificados

Planes de pago estructurados — acordados antes del tratamiento, cobrados automáticamente

Para los procedimientos electivos y planificados con costes significativos para el paciente — paquetes de chequeo sanitario completo, programas de gestión de enfermedades crónicas o protocolos de tratamiento de múltiples sesiones — los planes de pago se configuran en el momento de la reserva. El plan especifica el importe del depósito, el calendario de cuotas y el método de pago. El cobro automático de pagos se ejecuta según el plan; los pacientes son notificados antes de cada cobro. Los saldos pendientes, las cuotas impagadas y la finalización del plan se registran todos en el expediente financiero del paciente. El personal ve el estado del plan de pago en cada visita sin necesidad de preguntar al paciente sobre su cuenta.

Analítica de Ingresos y Rentabilidad de la Consulta

Qué servicios, qué profesionales, qué días — hasta el nivel del procedimiento

Los informes de ingresos desglosan los ingresos por profesional, tipo de cita, categoría de servicio, pagador del seguro y método de pago — para cualquier rango de fechas. Vea qué servicios generan más ingresos, cuáles tienen las tasas más altas de rechazo del seguro y qué profesionales son más productivos. Las tendencias de ingresos diarios, semanales y mensuales se visualizan junto con el volumen de citas, para identificar la relación entre la eficiencia de la programación y el rendimiento financiero. Los ingresos brutos, los ingresos netos tras reembolsos, las cuentas por cobrar pendientes y el efectivo cobrado se informan por separado. Las exportaciones financieras están formateadas para importación directa en software de contabilidad.

Gestión completa de ingresos de la consulta

Desde la factura dentro de la sesión hasta el cierre financiero mensual

Gestión del Baremo de Honorarios

Defina el baremo de honorarios de su clínica por servicio, procedimiento y profesional — con baremos separados para pacientes de pago directo, aseguradoras y cuentas corporativas. Los baremos se actualizan automáticamente cuando se aplican a nuevas facturas; las facturas históricas conservan el precio en el momento del servicio. Las actualizaciones masivas de honorarios para todos los servicios de una categoría se aplican en una sola acción.

Devoluciones y Notas de Crédito

Procese devoluciones, devoluciones parciales y notas de crédito contra facturas liquidadas con un registro de auditoría completo. Las devoluciones se vinculan a la factura y al pago originales; las notas de crédito están disponibles para aplicarlas a la próxima factura del paciente. Todas las acciones de devolución y nota de crédito requieren autorización y se registran con el usuario que las aprueba, evitando descargos no autorizados.

Conciliación Financiera de Fin del Día

El informe de caja diario muestra el total de cobros por método de pago — efectivo, tarjeta, transferencia bancaria, seguro y en línea — junto con los ingresos previstos de las citas programadas del día. Las discrepancias se marcan para revisión. El informe es exportable y sirve como documento de traspaso diario entre turnos de recepción.

Seguridad y Cumplimiento

Reconocimiento del sector

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WIO CLINIC

Una plataforma para cada clínica

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