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Clínicas médicas que usam a WIO geram faturas dentro da sessão clínica e recebem o pagamento antes do paciente sair — sem acúmulo de faturamento no final do dia, sem cobranças perdidas. Ver Todos os Recursos

Gestão de Receita de Clínica Médica

Fature no ponto de cuidado. Receba antes da saída. Conheça seus números. Geração de fatura em sessão vinculada a diagnósticos e procedimentos clínicos, cobrança com múltiplos métodos de pagamento, fluxo de sinistros de seguro, planos de parcelamento para procedimentos planejados, orçamentos proforma, cobrança multi-moeda para pacientes internacionais, análise de rentabilidade por profissional e por serviço, e exportações financeiras completas para sua contabilidade.

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O vazamento de receita em uma clínica médica raramente é dramático — acontece um procedimento não faturado por vez. Quando o faturamento está desconectado da sessão clínica, os serviços são esquecidos, os sinistros de seguro ficam sem ser registrados e os pagamentos de acompanhamento nunca são cobrados. A WIO CLINIC conecta a documentação clínica ao faturamento: quando uma sessão é fechada, a fatura é elaborada a partir dos procedimentos e diagnósticos registrados durante a consulta — sem entrada separada de dados. Os pagamentos são coletados antes do paciente sair. Os sinistros de seguro são gerados a partir dos mesmos dados da sessão e submetidos eletronicamente. Os relatórios de receita mostram exatamente quais serviços, profissionais e tipos de consulta são lucrativos — e quais não são.

Cobrança com Múltiplos Métodos de Pagamento

Aceite dinheiro, cartão de crédito/débito, transferência bancária, seguro, link de pagamento online e faturamento de conta corporativa — todos registrados contra a mesma fatura. Pagamentos divididos entre métodos são suportados; um paciente pode pagar parte pelo seguro e parte com cartão em uma única transação. Os recibos de pagamento são enviados automaticamente por e-mail ou SMS.

Faturamento Corporativo e em Grupo

Clientes corporativos com programas de saúde para funcionários são cobrados com sua tabela de honorários acordada, com faturas mensais consolidadas agrupando todas as visitas de funcionários. Saldos de conta corporativa, limites de crédito e faturas pendentes são acompanhados separadamente das contas individuais de pacientes. A geração de extratos em lote cobre todos os clientes corporativos em uma ação.

Acompanhamento de Saldo Pendente

Os saldos das contas dos pacientes — faturas pendentes, depósitos, notas de crédito e status do plano de pagamento — são visíveis em cada ponto de contato: check-in na recepção, sessão clínica e perfil do paciente. Lembretes automáticos de pagamento para saldos vencidos são enviados por SMS e e-mail em um cronograma que você define, reduzindo o esforço manual de cobrança de contas não pagas.

Trilha de Auditoria Financeira

Cada ação financeira — criação de fatura, cobrança de pagamento, aplicação de desconto, reembolso, nota de crédito, submissão de sinistro de seguro — é registrada com carimbo de data/hora e atribuída ao funcionário que a realizou. A trilha de auditoria é imutável e acessível para revisão financeira, resolução de disputas e conformidade regulatória sem revisão manual de logs.

Geração de Fatura em Sessão

Quando uma sessão clínica é fechada, uma fatura é gerada automaticamente a partir dos serviços, procedimentos e consumíveis registrados durante a consulta — vinculada aos diagnósticos relevantes e ao profissional responsável. A recepção recebe a fatura pronta para cobrança de pagamento sem reinserir nenhum dado clínico. Serviços não cobertos pelo seguro são separados automaticamente para pagamento pelo paciente. Edição de fatura, aplicação de desconto e divisão de cobrança entre paciente e seguradora são todos gerenciados antes de o paciente sair

Faturamento

Gerado a partir dos dados da sessão

Sinistros de Seguro e Acompanhamento de Pagamentos

Os arquivos de sinistros de seguro são gerados a partir do prontuário da sessão — dados demográficos do paciente, detalhes do profissional, códigos de diagnóstico CID-10, códigos de procedimento e tabela de honorários — e submetidos eletronicamente ao pagador. O status do sinistro é acompanhado desde a submissão, passando pela adjudicação, até o recebimento do pagamento. Pagamentos parciais, rejeições e resubmissões são gerenciados dentro do mesmo fluxo. As contas a receber das seguradoras são visíveis em tempo real para que você saiba sempre o que está pendente e o que está atrasado

Sinistros

Registrados e acompanhados

Baixas mensais de faturamento reduzidas em 67%

"Tínhamos uma equipe de faturamento passando metade do dia reinserindo dados das notas de sessão em nosso sistema de cobrança. Cobranças perdidas eram comuns — se o médico não escrevesse claramente, não era cobrado. Com a WIO, a fatura vem direto da sessão. Cada procedimento registrado é faturado. Nossas baixas caíram drasticamente no primeiro mês."

Dra. Layla Hassan

Proprietária de Clínica Médica

Cobrança Multi-Moeda e Gestão de Pacientes Internacionais

Fature em qualquer moeda. Receba em qualquer moeda. Câmbio gerenciado automaticamente.

Para clínicas que atendem pacientes internacionais ou que operam em múltiplos mercados, as faturas são geradas na moeda preferida do paciente à taxa de câmbio vigente — ou a uma taxa personalizada que sua clínica define. A liquidação pode ser em uma moeda diferente da fatura com conversão automática registrada. A receita em múltiplas moedas é reportada na sua moeda base para consolidação financeira. Orçamentos proforma na moeda do paciente podem ser gerados antes do tratamento para pacientes internacionais que planejam viajar, com detalhamento por item de honorários de consulta, procedimentos, medicamentos e consumíveis.

Planos de Parcelamento para Procedimentos Planejados

Planos de pagamento estruturados — acordados antes do tratamento, cobrados automaticamente

Para procedimentos eletivos e planejados com custos significativos para o paciente — pacotes de triagem de saúde abrangente, programas de gestão de doenças crônicas ou protocolos de tratamento em múltiplas sessões — os planos de pagamento são configurados no momento do agendamento. O plano especifica o valor da entrada, o cronograma de parcelas e o método de pagamento. A cobrança automática de pagamentos é executada contra o plano no prazo; os pacientes são notificados antes de cada cobrança. Saldos pendentes, parcelas perdidas e conclusão do plano são todos acompanhados no prontuário financeiro do paciente. A equipe vê o status do plano de pagamento em cada visita sem precisar perguntar ao paciente sobre sua conta.

Análise de Receita e Rentabilidade da Prática

Quais serviços, quais profissionais, quais dias — até o nível do procedimento

Os relatórios de receita decompõem a renda por profissional, tipo de consulta, categoria de serviço, seguradora e método de pagamento — para qualquer período. Veja quais serviços geram mais receita, quais têm as maiores taxas de rejeição de seguro e quais profissionais são mais produtivos. As tendências de receita diária, semanal e mensal são visualizadas junto com o volume de consultas, para que você possa identificar a relação entre eficiência de agendamento e desempenho financeiro. Receita bruta, receita líquida após reembolsos, contas a receber pendentes e caixa coletado são todos reportados separadamente. As exportações financeiras são formatadas para importação direta em software de contabilidade.

Gestão completa de receita da prática

Da fatura em sessão ao fechamento financeiro mensal

Gestão de Tabela de Honorários

Defina a tabela de honorários da sua clínica por serviço, procedimento e profissional — com tabelas separadas para pacientes particulares, seguradoras e convênios corporativos. As tabelas de honorários são atualizadas automaticamente quando aplicadas a novas faturas; as faturas históricas mantêm o valor no momento do serviço. Atualizações em lote para todos os serviços em uma categoria são aplicadas em uma única ação.

Reembolsos e Notas de Crédito

Processe reembolsos, reembolsos parciais e notas de crédito contra faturas liquidadas com trilha de auditoria completa. Os reembolsos são vinculados à fatura original e ao pagamento; as notas de crédito estão disponíveis para aplicar na próxima fatura do paciente. Todas as ações de reembolso e nota de crédito exigem autorização e são registradas com o usuário aprovador, prevenindo baixas não autorizadas.

Reconciliação Financeira Diária

O relatório de caixa diário mostra o total de cobranças por método de pagamento — dinheiro, cartão, transferência bancária, seguro e online — ao lado da receita esperada das consultas agendadas do dia. As discrepâncias são sinalizadas para revisão. O relatório é exportável e serve como documento de passagem de turno entre os turnos da recepção.

Segurança e Conformidade

Reconhecimento do setor

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WIO CLINIC

Uma plataforma para cada clínica

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